| 索 引 號 | 640422044/2025-00009 | 發(fā)文時間 | 2025-01-23 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 西吉縣西灘鄉(xiāng) | 文 號 | |
| 公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
| 標(biāo) 題： | 寧夏回族自治區(qū)西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府 2025 年部門 預(yù)算 | ||
目錄
第一部分單位概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、西吉縣部門項(xiàng)目支出預(yù)算年度績效指標(biāo)申報(bào)表
第三部分2025年部門預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算——單位概況
一、主要職能
西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府部門的主要職責(zé)是:改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度,維護(hù)農(nóng)民的主體地位和權(quán)益;開展社會救助和鄉(xiāng)村發(fā)展等工作,組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),培育發(fā)展農(nóng)民合作組織,完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系為農(nóng)民提供科學(xué)技術(shù)、市場信息、勞動就業(yè)等方面的服務(wù),發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè),做好養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保障工作。加強(qiáng)鎮(zhèn)村財(cái)政收支管理,執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律,完成國家財(cái)政收入任務(wù);做好統(tǒng)計(jì)、物價工作,加強(qiáng)公共服務(wù)和社會管理,推進(jìn)農(nóng)村平安創(chuàng)建,強(qiáng)化農(nóng)村社會治安綜合治理,化解各種社會矛盾,維護(hù)社會穩(wěn)定。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算包括:西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府本級預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制的二級預(yù)算單位包括:無所屬事業(yè)單位和二級單位。
西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算——預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
預(yù)算公開01表
單位:西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府?????????????????????????????????????????? 單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 年初預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 預(yù)算數(shù) | ||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | |||
一、本年收入 | 964.30 | 一、本年支出 | 964.30 | 964.30 | 0 |
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 964.30 | (一)一般公共服務(wù)支出 | 721.28 | 721.28 | 0 |
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0 | (二)外交支出 | 0 | 0 | 0 |
(三)國防支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)科學(xué)技術(shù)支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)文化旅游體育與傳媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(八)社會保障和就業(yè)支出 | 104.60 | 104.60 | 0 | ||
(九)衛(wèi)生健康支出 | 47.42 | 47.42 | 0 | ||
(十)節(jié)能環(huán)保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十二)農(nóng)林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十三)交通運(yùn)輸支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十六)金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十七)自然資源海洋氣象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十八)住房保障支出 | 91.00 | 91.00 | 0 | ||
(十九)糧油物資儲備支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十一)其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0 | 二、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0 | 0 | 0 |
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 0 | (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 0 | 0 | 0 |
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0 | (二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0 | 0 | 0 |
收入總計(jì) | 964.30 | 支出總計(jì) | 964.30 | 964.30 | 0 |
注:支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實(shí)際據(jù)實(shí)填寫,其他科目刪除。 | |||||
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
預(yù)算公開02表
單位:西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府?????????????????????????????????????? 單位:萬元
功能分類科目 | 2024年執(zhí)行數(shù) | 2025年預(yù)算數(shù) | 2025年預(yù)算數(shù)與2024年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)) | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | (決算數(shù)) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 增減額 | 增減% |
合計(jì) | 954.79 | 964.30 | 961.30 | 3.00 | 9.51 | 1.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 728.61 | 721.28 | 718.28 | 3.00 | -7.33 | -0.00 |
20101 | 人大事務(wù) | 3.00 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
2010104 | 人大會議 | 3.00 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 725.61 | 718.28 | 718.28 | 0 | -7.33 | -0.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 725.61 | 718.28 | 718.28 | 0 | -7.33 | -0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 105.42 | 104.60 | 104.60 | 0 | -0.82 | -0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 105.42 | 104.60 | 104.60 | 0 | -0.82 | -0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 67.94 | 69.73 | 69.73 | 0 | 1.79 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 37.48 | 34.87 | 34.87 | 0 | -2.61 | -0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 39.91 | 47.42 | 47.42 | 0 | 7.51 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 39.91 | 47.42 | 47.42 | 0 | 7.51 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 28.05 | 33.92 | 33.92 | 0 | 5.87 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 11.86 | 13.50 | 13.50 | 0 | 1.64 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 80.85 | 91.00 | 91.00 | 0 | 10.15 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 80.85 | 91.00 | 91.00 | 0 | 10.15 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 54.29 | 57.40 | 57.40 | 0 | 3.11 | 0.00 |
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 26.56 | 33.60 | 33.60 | 0 | 7.04 | 0.00 |
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
預(yù)算公開03表
單位:西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府????????????????????????????????????單位:萬元
經(jīng)濟(jì)科目 | 基本支出預(yù)算 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員支出 | 日常公用支出 |
總計(jì) | 961.30 | 859.60 | 101.70 | |
301 | 一、工資福利支出 | 855.74 | 855.74 | 0 |
30101 | 基本工資 | 173.41 | 173.41 | 0 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 295.41 | 295.41 | 0 |
30103 | 獎金 | 139.36 | 139.36 | 0 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0 | 0 | 0 |
30107 | 績效工資 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 69.73 | 69.73 | 0 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 34.87 | 34.87 | 0 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 33.92 | 33.92 | 0 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 9.64 | 9.64 | 0 |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 3.57 | 3.57 | 0 |
30113 | 住房公積金 | 57.40 | 57.40 | 0 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0 | 0 | 0 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0 | 0 | 0 |
302 | 二、商品和服務(wù)支出 | 101.70 | 0 | 101.70 |
30201 | 辦公費(fèi) | 45.53 | 0 | 45.53 |
30202 | 印刷費(fèi) | 0 | 0 | 0 |
30203 | 咨詢費(fèi) | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水費(fèi) | 0.35 | 0 | 0.35 |
30206 | 電費(fèi) | 12.00 | 0 | 12.00 |
30207 | 郵電費(fèi) | 0 | 0 | 0 |
30208 | 取暖費(fèi) | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅費(fèi) | 0.50 | 0 | 0.50 |
30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 5.00 | 0 | 5.00 |
30214 | 租賃費(fèi) | 0 | 0 | 0 |
30215 | 會議費(fèi) | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0 | 0 | 0 |
30218 | 專用材料費(fèi) | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被裝購置費(fèi) | 0 | 0 | 0 |
30225 | 專用燃料費(fèi) | 0 | 0 | 0 |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 11.57 | 0 | 11.57 |
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 9.25 | 0 | 9.25 |
30229 | 福利費(fèi) | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.50 | 0 | 4.50 |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 3.00 | 0 | 3.00 |
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 10.00 | 0 | 10.00 |
303 | 三、對個人和家庭的補(bǔ)助 | 3.86 | 3.86 | 0 |
30301 | 離休費(fèi) | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休費(fèi) | 3.86 | 3.86 | 0 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0 | 0 | 0 |
30304 | 撫恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0 | 0 | 0 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0 | 0 | 0 |
30308 | 助學(xué)金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 獎勵金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0 | 0 | 0 |
310 | 四、資本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 專用設(shè)備購置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他資本性支出 | 0 | 0 | 0 |
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
預(yù)算公開04表
單位:西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府????????????????????????????????????單位:萬元
2024年預(yù)算數(shù) | 2024年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)) | 2025年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
4.50 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 4.50 | 0 | 4.50 | 0 | 4.50 | 0 |
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
預(yù)算公開05表
單位:西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府?????????????????????????????????????? 單位:萬元
功能分類科目 | 2024年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)) | 2025年預(yù)算數(shù) | 2025年預(yù)算數(shù)與2024年執(zhí) 行數(shù)(決算數(shù)) | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 增減額 | 增減% | |||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng) | |||||||
合計(jì) | |||||||||
無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、部門收支預(yù)算總表
部門收支預(yù)算總表
預(yù)算公開06表
單位:西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府?????????????????????????????????????? 單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款預(yù)算收入 | 964.30 | 一、行政支出 | 964.30 |
(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 964.30 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 964.30 |
(2) 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0 | 非同級財(cái)政撥款支出 | 0 |
二、事業(yè)預(yù)算收入 | 0 | 二、事業(yè)支出 | 0 |
其中:非同級財(cái)政撥款(科研及輔助活動) | 0 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 0 |
納入財(cái)政專戶管理的非稅收入 | 0 | 非同級財(cái)政撥款支出 | 0 |
三、上級補(bǔ)助預(yù)算收入 | 0 | 三、經(jīng)營支出 | 0 |
四、附屬單位上繳預(yù)算收入 | 0 | 四、上繳上級支出 | 0 |
五、經(jīng)營預(yù)算收入 | 0 | 五、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 |
六、債務(wù)預(yù)算收入 | 0 | 六、投資支出 | 0 |
七、非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入 | 0 | 七、債務(wù)還本支出 | 0 |
八、投資預(yù)算收益 | 0 | 八、其他支出 | 0 |
九、其他預(yù)算收入 | 0 | ||
本年收入合計(jì) | 964.30 | 本年支出合計(jì) | 964.30 |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | 九、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0 |
(1)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | (1)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 0 |
其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0 | 其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0 |
(2)非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | (2)財(cái)政撥款結(jié)余 | 0 |
其中:本級橫向財(cái)政撥款 | 0 | 其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0 |
非本級財(cái)政撥款 | 0 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0 |
十一、上年結(jié)余 | 0 | (3)非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 0 |
(1)財(cái)政撥款結(jié)余 | 0 | 其中:本級橫向財(cái)政撥款 | 0 |
其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0 | 非本級財(cái)政撥款 | 0 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0 | (4)非財(cái)政撥款結(jié)余 | 0 |
(2)非財(cái)政撥款結(jié)余 | 0 | 其中:本級橫向財(cái)政撥款 | 0 |
其中:本級橫向財(cái)政撥款 | 0 | 非本級財(cái)政撥款 | 0 |
非本級財(cái)政撥款 | 0 | (5)專用結(jié)余 | 0 |
(3)專用結(jié)余 | 0 | (6)經(jīng)營結(jié)余 | 0 |
(4)經(jīng)營結(jié)余 | 0 | ||
收入總計(jì) | 964.30 | 支出總計(jì) | 964.30 |
七、部門收入總表
部門收入總表
預(yù)算公開07表
單位:西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府?????????????????????????????????????? 單位:萬元
本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款預(yù)算收入 | 事業(yè)預(yù)算收入 | 上級補(bǔ)助預(yù)算收入 | 附屬單位上繳預(yù)算收入 | 經(jīng)營預(yù)算收入 | 非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入 | 投資預(yù)算收益 | 其他預(yù)算收入 | ||||||
小計(jì) | 一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款 收入 | 政府性基金 預(yù)算財(cái)政撥 款收入 | 小計(jì) | 其中: | 小計(jì) | 非本級財(cái)政撥款 | 本級橫向財(cái)政撥款 | |||||||
非同級財(cái)政撥 款(科研及輔助活動) | 納入財(cái)政專 戶管理的非 稅收入 | |||||||||||||
964.30 | 964.30 | 964.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、部門支出總表
部門支出總表
預(yù)算公開08表
單位:西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府????????????????????????????????????單位:萬元
本年支出合計(jì) | 行政支出 | 事業(yè)支出 | 經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 投資支出 | 債務(wù)還本支出 | 其他支出 |
964.30 | 964.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九、西吉縣部門項(xiàng)目支出預(yù)算年度績效指標(biāo)申報(bào)表（2025年度）
項(xiàng)目名稱 | 人大經(jīng)費(fèi) | ||||
主管部門及代碼 | 054001 | 實(shí)施單位 | 西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府 | ||
項(xiàng)目屬性 | 2025年度 | 項(xiàng)目期 | 2025年 | ||
項(xiàng)目資金(萬元) | 年度資金總額: | 3萬元 | |||
其中:財(cái)政撥款 | 3萬元 | ||||
其他資金 | |||||
年度總體目標(biāo) | |||||
績效指標(biāo) | 一級指??標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
產(chǎn)出指??標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) (必填硬性指標(biāo)) | ||||
質(zhì)量指標(biāo)(必填) | |||||
時效指標(biāo)(必填) | |||||
成本指標(biāo) (必填硬性指標(biāo)) | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(選填) | ||||
社會效益指標(biāo)(必填) | |||||
生態(tài)效益指標(biāo)(選填) | |||||
可持續(xù)影響指標(biāo)(必填) | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 滿意度指標(biāo)(必填) | ||||
西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算964.30萬元,其中:本年收入964.30萬元,包括一般公共預(yù)算撥款964.30萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算964.30萬元,包括:
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出:
1.(類)人大事務(wù)(款)人大會議(項(xiàng))3.00萬元。
2.(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))718.28萬元。
3.(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))69.73萬元。
4.(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))34.87萬元。
5.(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))33.92萬元。
6.(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))13.50萬元。
7.(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))57.40萬元。
????8.(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))33.60萬元。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出:
二、關(guān)于西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
(一)基本支出情況說明
西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出961.30萬元,其中:本年收入安排支出964.30萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0.00萬元。比2024年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))增加6.51萬元,增長0.68%。
人員經(jīng)費(fèi)859.60萬元,主要包括:主要包括:基本工資173.41萬元、津貼補(bǔ)貼295.41萬元、獎金0.00萬元、機(jī)關(guān)??事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)69.73萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)34.87 萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)33.92萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.64萬元、其他社會保障繳費(fèi)3.57萬元、住房公積金57.40萬元、退休費(fèi)3.86萬元。
公用經(jīng)費(fèi)101.70萬元,主要包括:辦公費(fèi)45.53萬元、水費(fèi)0.35萬元、電費(fèi)12.00萬元、差旅費(fèi)0.50萬元、維修(護(hù))費(fèi)5.00萬元、勞務(wù)費(fèi)11.57萬元、工會經(jīng)費(fèi)9.25萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬元、其他交通費(fèi)用3.00萬元、其他商品和服務(wù)支出10.00萬元。
(二)項(xiàng)目支出情況說明
西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出3.00萬元,其中:本年收入安排支出964.30萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出萬元。包括:
1.(類)人大事務(wù)(款)人大會議(項(xiàng))2025年預(yù)算3.00萬??元,比2024年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))持平,主要用于:保障人大會議的順利召開以及相關(guān)工作的開展。
2.(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算718.28萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))減少7.33萬元,下降1.01%,主要用于:保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。
3.(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算69.73萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))增加1.79萬元,增長2.63%,主要用于:保障職工基本權(quán)利。
4.(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算34.87萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))減少2.61萬元,下降6.96%,主要用于:保障職工基本權(quán)利,促進(jìn)社會穩(wěn)定。
5.(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算33.92萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))增加5.87萬元,增長20.93%,主要用于:服務(wù)干部職工健康生活。
6.(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算13.50萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))增加1.64?? 萬元,增長13.83%,主要用于:減少職工對身體生病的擔(dān)憂,使其安心工作。
7.(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算57.40萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))增加3.11萬元,增長5.73%,主要用于:減輕職工購房經(jīng)濟(jì)壓力。
8.(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))2025年預(yù)算33.60萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))增加7.04萬元,增長26.51%,主要用于:全面建立住房建設(shè)新體制。
三、關(guān)于西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為4.50萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購置0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.50萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2024年持平,其中:因公出國(境)費(fèi)持平,主要原因無出國人員;公務(wù)用車購置費(fèi)持平,主要原因無新購公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)持平,??主要原因保證公務(wù)用車正常運(yùn)行的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)持平,主要原因按規(guī)定開展公務(wù)接待。
四、關(guān)于西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府2025年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款單位:西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府2025年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款單位:
(一)基本支出情況說明
西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府2025年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出0.00萬元,其中:本年收入安排支出0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出萬元。比2024年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))持平。人員經(jīng)費(fèi)0.00萬元,主要包括:無公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,主要包括:無
(二)項(xiàng)目支出情況說明
西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府2025年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0.00萬元,其中:本年收入安排支出0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出萬元。包括:按政府收支科目類、款、項(xiàng),用途分項(xiàng)說明。
五、關(guān)于西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府2025年收支預(yù)算情況的總體說明
西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府2025年收入總預(yù)算964.30萬元,其中:本年收入964.30萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元;支出總預(yù)算964.30萬元,其中:本年支出964.30萬元,年??末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
本年收入包括:財(cái)政撥款預(yù)算收入964.30萬元,占100.00%;事業(yè)預(yù)算收入0.00萬元,占0.00%;上級補(bǔ)助預(yù)算收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳預(yù)算收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元,占0.00%;債務(wù)預(yù)算收入0.00萬元,占0.00%;非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入0.00萬元,占0.00%;投資預(yù)算收益0.00萬元,占0.00%;其他預(yù)算收入0.00萬元,占0.00%。
本年支出包括:行政支出964.30萬元,占100.00%;事業(yè)支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出?? 0.00萬元,占0.00%;投資支出0.00萬元,占0.00%;債務(wù) 還本支出0.00萬元,占0.00%;其他支出0.00萬元,占0.00%。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年,西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算961.30萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%。主要原因是:經(jīng)費(fèi)保持一致。
(二)政府采購情況
2025年,西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府政府采購預(yù)算6.3萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算6.3萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31 日,西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米,價值673.02萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛7輛,價值90.8萬元;辦公家具價值32.4萬元;其他資產(chǎn)價值114.79萬元。國有資產(chǎn)分布情況為:
本級部門房屋4062平方米,價值673.02萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛7輛,價值90.8萬元;辦公家具價值32.4萬元;其他資產(chǎn)價值114.79萬元。所屬單位房屋0平方米,價值0萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值0萬元;?其他資產(chǎn)價值0萬元。
(四)預(yù)算績效情況
2025年西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價無。
(五)其他需說明的事項(xiàng)無。
西吉縣西灘鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算——名詞解釋
一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,包括部門專項(xiàng)、發(fā)展經(jīng)費(fèi)和??基建項(xiàng)目。
三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件下載：
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
主辦：西吉縣人民政府????承辦：西吉縣人民政府辦公室
電子信箱:xjxzwgkb@163.com
寧ICP備09000126號-1????網(wǎng)站標(biāo)識碼：6404220001????
寧公網(wǎng)安備64042202000004號
